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关于2015年度部门预算情况说明
发布单位:系统管理员发布日期:2016-03-04

多年来,在市委、市政府的正确领导下,在市财政部门大力支持和指导下,保定市环境保护局通过严格执法、热情服务,圆满完成了各项的环保任务。201511月在全体财务人员的共同努力下,较好地完成了我局2016年度部门预算的编制工作,现就2016年部门预算情况作简要说明。

一、基本情况

保定市环境保护局作为市政府对全市环境保护工作依法实施统一监督管理的职能部门,承担着全市防治污染、保护环境的重要任务。单位内设机构4个,其中行政机构1个,所属全民事业单位3个(其中环保监测站分别为全额事业编制66人、自收自支事业编制34人),3个全额事业单位的名称为:保定市环境监察支队、保定市环境保护监测站、保定市环境保护研究所。经核定,行政编制67人,事业编制157人。实际行政在职63人,事业在职135人,行政离休人员5人,行政事业退休人员99人,年末在册人数为302人。

二、2016年政府组织的非税收入情况  

2016年我局承担的非税收入主要有环境监测服务费、排污费收入、主要污染物排放权出让金收入和环保罚没收入。

1)排污收费收入计划为:150万元。

2)环保罚没收入计划为:80万元。

3)环境监测服务费收入计划为265万元。

4)主要污染物排放权出让金收入计划为:150万元

三、2016年部门收入预算情况

2016年我局及所属事业单位年初部门收入预算总额为27494.76万元。

其中:人员经费预算为2245.88万元

       正常公用经费预算为187.76万元

       专项项目、公用经费预算为25061.12万元

2016年我局的各项支出全部以贯彻、符合党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则,严格按预算规定的标准、用途执行,做到经费按进度,专款要专用,力争全面提高环保资金的使用效率。

                                

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